Číslo faktúry: 202371178

Identifikácia objednávky: 51/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, Prešov

IČO dodávateľa: 36515388

Predmet faktúry: Učebné pomôcky pre HO

Fakturovaná suma: 46.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2023

Dátum doručenia: 01.12.2023

Datum zverejnenia: 01.12.2023