Číslo faktúry: 20232032

Identifikácia objednávky: 34/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 12, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 162.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2023

Dátum doručenia: 05.12.2023

Datum zverejnenia: 07.12.2023