Číslo faktúry: 2312090

Identifikácia objednávky: 56/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: smolka.sk, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orgovánová 15, Zilina

IČO dodávateľa: 36423742

Predmet faktúry: závesný systém

Fakturovaná suma: 500.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.12.2023

Dátum doručenia: 13.12.2023

Datum zverejnenia: 13.12.2023