Číslo faktúry: 1020230265

Identifikácia objednávky: 23/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ZipserNet s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letná 2580/18B, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 46019537

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 2894.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2023

Dátum doručenia: 22.12.2023

Datum zverejnenia: 27.12.2023