Číslo faktúry: 8669532055

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 9100112323

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: plyn 1/2024

Fakturovaná suma: 1748.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.01.2024

Dátum doručenia: 26.01.2024

Datum zverejnenia: 29.01.2024