Číslo faktúry: 2000045324

Identifikácia objednávky: 15/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 995.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2024

Dátum doručenia: 01.07.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024