Číslo faktúry: 524146780

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda 12.5.-15.7. Zimná 12

Fakturovaná suma: 145.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2024

Dátum doručenia: 24.07.2024

Datum zverejnenia: 26.07.2024