Číslo faktúry: 524171280

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda Zimná 12 16.7.-1.10.

Fakturovaná suma: 122.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.10.2024

Dátum doručenia: 21.10.2024

Datum zverejnenia: 25.10.2024