Číslo faktúry: 402002385

Identifikácia objednávky: 24/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ABEL - Computer s.r.o.

Adresa dodávateľa: A. Hlinku 6, Čadca

IČO dodávateľa: 31634788

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 1814.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2024

Dátum doručenia: 21.10.2024

Datum zverejnenia: 25.10.2024