Číslo faktúry: 24072358

Identifikácia objednávky: 37/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: WAD, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štepná 15, Bratislava 42

IČO dodávateľa: 36751073

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 171.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2024

Dátum doručenia: 06.11.2024

Datum zverejnenia: 06.11.2024