Číslo faktúry: 224040945

Identifikácia objednávky: 42/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 19, Bratislava

IČO dodávateľa: 48121347

Predmet faktúry: kontrola s výmena HP

Fakturovaná suma: 92.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2024

Dátum doručenia: 06.11.2024

Datum zverejnenia: 06.11.2024