Číslo faktúry: 24017

Identifikácia objednávky: 32/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Ľubomír Jurčo

Adresa dodávateľa: Vagonárska 2386, Poprad

IČO dodávateľa: 41573366

Predmet faktúry: čistenie a kontrola komínov

Fakturovaná suma: 160.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.11.2024

Dátum doručenia: 22.11.2024

Datum zverejnenia: 25.11.2024