Číslo faktúry: 2000090024

Identifikácia objednávky: 44/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 127.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.11.2024

Dátum doručenia: 22.11.2024

Datum zverejnenia: 25.11.2024