Číslo faktúry: 2411134

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: ZO-2021-185-01

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: NAJ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 1, Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36515001

Predmet faktúry: zabezpečenie činnosti ZO

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.11.2024

Dátum doručenia: 22.11.2024

Datum zverejnenia: 25.11.2024