Číslo faktúry: 2405600164

Identifikácia objednávky: 48/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Róbert Mačák AQUATERM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: vodoinštalačný materiál

Fakturovaná suma: 20.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2024

Dátum doručenia: 05.12.2024

Datum zverejnenia: 06.12.2024