Číslo faktúry: 2401320

Identifikácia objednávky: 59/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: KRaF s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 117.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2024

Dátum doručenia: 10.12.2024

Datum zverejnenia: 11.12.2024