Číslo faktúry: 240260

Identifikácia objednávky: 62/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Cunik Ladislav DATASERVIS

Adresa dodávateľa: Letná 65, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 10761691

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 712.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2024

Dátum doručenia: 17.12.2024

Datum zverejnenia: 19.12.2024