Číslo faktúry: 202495297

Identifikácia objednávky: 67/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, Prešov

IČO dodávateľa: 36515001

Predmet faktúry: trenažér pľúc - UP pre HO

Fakturovaná suma: 24.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2024

Dátum doručenia: 19.12.2024

Datum zverejnenia: 19.12.2024