Číslo faktúry: 20242032

Identifikácia objednávky: 56/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 288.23 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2024

Dátum doručenia: 19.12.2024

Datum zverejnenia: 19.12.2024