Číslo faktúry: 525103052

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda do 14.1.2025

Fakturovaná suma: 41.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.01.2025

Dátum doručenia: 04.02.2025

Datum zverejnenia: 07.02.2025