Číslo faktúry: 2025009

Identifikácia objednávky: 4/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza BRATEX

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 15513/11, Kežmarok

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: materiál VO - lino

Fakturovaná suma: 85.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.03.2025

Dátum doručenia: 24.03.2025

Datum zverejnenia: 27.03.2025