Číslo faktúry: 20252006

Identifikácia objednávky: 2/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 86.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.03.2025

Dátum doručenia: 03.04.2025

Datum zverejnenia: 04.04.2025