Číslo faktúry: 525120190

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 298/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda jan.-apríl - Zimná 47

Fakturovaná suma: 139.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2025

Dátum doručenia: 22.04.2025

Datum zverejnenia: 28.04.2025