Číslo faktúry: 25087

Identifikácia objednávky: 12/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Rastislav Púčik - MONTEX

Adresa dodávateľa: Partizánska 700/49, Poprad

IČO dodávateľa: 17117194

Predmet faktúry: oprava kotla - Zimná 47

Fakturovaná suma: 193.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.05.2025

Dátum doručenia: 13.05.2025

Datum zverejnenia: 19.05.2025