Číslo faktúry: 2000051025

Identifikácia objednávky: 9/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 873.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2025

Dátum doručenia: 04.08.2025

Datum zverejnenia: 06.08.2025