Číslo faktúry: 250397

Identifikácia objednávky: 18/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: renova Spišská Belá s.r.o

Adresa dodávateľa: Moskovská 509/8

IČO dodávateľa: 46157859

Predmet faktúry: Pranie plášťov

Fakturovaná suma: 149.63 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.08.2025

Dátum doručenia: 02.09.2025

Datum zverejnenia: 05.09.2025