Číslo faktúry: 7321849919

Identifikácia objednávky: 24/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: NAY a.s.

Adresa dodávateľa: Tuhovská 15, Bratislava

IČO dodávateľa: 35739487

Predmet faktúry: kávovar

Fakturovaná suma: 345.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.09.2025

Dátum doručenia: 16.09.2025

Datum zverejnenia: 16.09.2025