Číslo faktúry: 25023

Identifikácia objednávky: 36/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Ľubomír Jurčo

Adresa dodávateľa: Vagonárska 2386, Poprad

IČO dodávateľa: 41573366

Predmet faktúry: čistenie a kontrola komínov

Fakturovaná suma: 140.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.10.2025

Dátum doručenia: 03.11.2025

Datum zverejnenia: 03.11.2025