Číslo faktúry: 100934301

Identifikácia objednávky: 48/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Grosslingova 59, Bratislava

IČO dodávateľa: 35951591

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 286.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.11.2025

Dátum doručenia: 10.11.2025

Datum zverejnenia: 10.11.2025