Číslo faktúry: 250625

Identifikácia objednávky: 62/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: renova Spišská Belá s.r.o

Adresa dodávateľa: Moskovská 509/8

IČO dodávateľa: 46157859

Predmet faktúry: čistenie kobercov

Fakturovaná suma: 839.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.12.2025

Dátum doručenia: 08.12.2025

Datum zverejnenia: 08.12.2025