Číslo faktúry: 2290182179

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5100618582

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Čulenova 6, Bratislava

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: EEN 12/2025

Fakturovaná suma: 474.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.01.2026

Dátum doručenia: 13.01.2026

Datum zverejnenia: 13.01.2026