Číslo faktúry: 526101271

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda december-január Zimná 12

Fakturovaná suma: 47.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.01.2026

Dátum doručenia: 27.01.2026

Datum zverejnenia: 29.01.2026