Číslo faktúry: 2290182179

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5100618582

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Čulenova 6, Bratislava

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: EEN 3/2026

Fakturovaná suma: 428.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.04.2026

Dátum doručenia: 14.04.2026

Datum zverejnenia: 16.04.2026