Číslo faktúry: 526119934

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda 1-4/2026 Zimná 12

Fakturovaná suma: 176.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.04.2026

Dátum doručenia: 29.04.2026

Datum zverejnenia: 30.04.2026