Číslo faktúry: 20262004

Identifikácia objednávky: 10/2026

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: matriál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 91.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2026

Dátum doručenia: 06.05.2026

Datum zverejnenia: 07.05.2026