Číslo faktúry: 2130031

Identifikácia objednávky: 16/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: TERAsport-Muller, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Žirovnická 3124/1

IČO dodávateľa: 28486617

Predmet faktúry: sušiak na výkresy pre VO

Fakturovaná suma: 190.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.03.2013

Dátum doručenia: 25.03.2013

Datum zverejnenia: 26.03.2013