Číslo faktúry: 912013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: revízie komínov

Fakturovaná suma: 19.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2013

Dátum doručenia: 13.05.2013

Datum zverejnenia: 15.05.2013