Číslo faktúry: 2000060613

Identifikácia objednávky: 29/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VOm, kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 481.01 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2013

Dátum doručenia: 28.06.2013

Datum zverejnenia: 28.06.2013