Číslo faktúry: 513102705

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 732/152/09P

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné-stočné, zrážková voda 23.7.-16.10.

Fakturovaná suma: 37.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.10.2013

Dátum doručenia: 04.11.2013

Datum zverejnenia: 08.11.2013